广西师范大学

教育部和广西壮族自治区人民政府共建高校

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通知公告

显示 7  - 12 条  共 152 条数据 公告分类:
各学院(部)、各单位:我校(含附属中学)2016年部门预算报经自治区十二届人大第五次会议批准,并经自治区教育厅批复,依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及自治区教育厅《关于批复2016年部门预算的通知》(桂教财务﹝2016﹞4号)的有关规定,现将批复后的学校2016年部门预算公开(详见附件)。 附件:广西师范大学(含附属中学)2016年部门预算 财务处2016年3月15日
发送部门:财务处
发布于:2016-03-15
各学院,各单位: 由于财务处收费系统更新,为做好相关的数据升级工作,财务处将于2016年2月1日-2月26日暂停办理收缴学杂费业务,如造成不便,敬请谅解。 特此通知,请相互告知! 财务处 2016年1月24日
发送部门:财务处
发布于:2016-01-24
各学院、各单位:为进一步深化财政体制改革,确保预算经费核算的正确性,对预算进行精细化管理,我校将在2016年财务系统初始化时将所有预算经费(学校各部门预算经费及2013年以后的财政专项)按预算明细录入系统,请各学院、各单位认真核对2015年预算执行情况(可登陆财务处网站进行项目经费查询核对),对2015年预算项目结余资金进行细化分配,按《2015年预算项目结余资金分配表》(详见附件)填报,希望各学院、各单位积极配合,于2016年1月15日之前上交材料至财务处209办公室王京玲老师处,并同时报送电子版(116891803@qq.com)。逾期不上报的将不再办理报账业务。给您带来不便之处,敬请谅解!其他未尽事宜,请与财务处计划管理科联系,联系人:王京玲,电话:5845794。 附件:《2015年预算项目结余资金分配表》 财务处 2016年1月6日
发送部门:财务处
发布于:2016-01-06
各学院、各单位:为执行自治区教育厅、财政厅有关科研经费预算精细化管理的要求,我校将在2016年财务系统初始化时将所有科研经费按预算明细录入系统,时间紧,任务重,望各单位及科研经费负责人积极配合支持。现将具体工作通知如下:一、范围:所有有经费余额的科研经费本。二、工作要求:以学院、部门为单位,将范围内科研经费本收集齐,填写统计表(表格样式附后)上交至财务处111办公室王永志老师处。截止时间:2016年1月8日前。如不上交范围内经费本,将无法录入精细化预算系统,无法办理报销、借款业务。在2016年新学期开学前,所有科研经费暂停报账。极个别非常紧急的业务经财务处处长审批后可暂借款项!给您带来不便之处敬请谅解! 财务处 科技处 社科处 2015年12月31日
发送部门:财务处
发布于:2015-12-31
各学院:为进一步加强学杂费收缴力度,确保2015年度学校预算收入的实现,根据《高等学校收费管理暂行办法》《广西师范大学全日制普通本科生学分制收费管理暂行办法》《广西师范大学全日制普通本专科学生学籍管理暂行规定》《广西师范大学研究生学籍管理实施细则》等有关制度规定,现将近期收缴学杂费工作安排通知如下:一、财务处与学工处配合已将各类贷款、奖助学金发放工作完成,财务处已于2015年12月15日将在校学生学杂费用欠费信息发送到各学院负责人的电子邮箱,请指定专人负责,及时将学生欠费情况以书面公告、口头通知等形式告知学生本人,配合做好宣传解释和缴费动员工作,及时足额实现预算收入。二、为加强收费管理,从2015年9月起,财务处不接受全日制学生缴纳学杂费业务(特殊情况除外),全日制学生的学杂费用统一从中国银行卡(学校统一为学生办理的中国银行卡)代扣(今后学校不再从工商银行卡代扣学杂费),学校代发奖助学金、返还贷款余额、返还毕业结算学费余额、生活费用圈存都以此卡为准;请通知学生尽快将所欠交的费用及时存入以便代扣,以免影响相关的教学活动和学习生活;不按时缴纳学杂费者,自行承担由此产生的一切后果。三、每年的9-12月,每周星期一、四为代扣学杂费时间;其他月份的每周一为代扣学杂费时间。请各学院按时到财务处领取代扣学杂费的专用收据发放给学生并做好票据领取的登记工作。 广西师范大学 2015年12月15日
发送部门:财务处
发布于:2015-12-15
各学院、各单位: 按照《关于印发广西壮族自治区区直行政事业单位会计基础工作规范考核验收标准的通知》(桂财会[2013]58),自治区财政厅会计基础规范考核验收工作检查专家组于2015年9月15日对我校会计基础工作规范化进行了严格认真的考核。根据检查组对我校会计基础工作规划化考核验收的情况,为了提高我校会计核算工作整体质量,我校亟需在以下几个方面加强规范化工作: 一、强制公务机票购买。严格执行自治区财政厅关于加强公务机票购买管理有关事项的通知的相关规定,详见《转发〈关于加强公务机票购买管理有关事项〉的通知》(师政财经[2015]3号)。购票人须使用公务卡或银行转账方式购买机票;严格公务机票报销管理,财务人员要严格审核有关票据材料。 二、加强出差审批管理。严格实行出差事前审批制度,报销差旅费时需附经部门领导审批的出差审批表(见附表),否则将不予办理。三、校内结算凭证仅限后勤集团收取水电费,不再作为资金往来凭据使用。以上三方面从2016年1月1日起实行。与之有冲突的,以本通知为准。 财务处 2015年12月14日 附表:出差审批表填报单位: 填报时间: 年 月 日 出差事由 出差人员姓名 出差地点 及 时间安排 派车情况 及 日程安排 部门领导意见
发送部门:财务处
发布于:2015-12-14

部门及数量